一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
市政务服务和大数据管理局是政府工作部门，正县级单位，加挂市公共资源交易监督管理局牌子。市政务服务和大数据管理局主要职责为：
1.宣传贯彻执行党和国家关于政务服务、电子政务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订市政府职能转变和“放管服”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的规范性文件，制定有关管理制度。
2.牵头协调政务职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。
3.指导监督全市政务服务和政务公开工作，负责进驻市政务服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查。
4.负责协调、指导各县（市、区）政务服务改革和大数据管理及平台建设；指导全市电子政务网络基础设施和信息资源的开发利用；协调实施全市跨部门、跨区域的电子政务系统建设。
5.负责数字政府建设规划设计和协调推进；负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放；负责市级财政投资信息化项目的立项论证、过程监督和验收评估。
6.推进全市“互联网+政务服务”工作。
7.负责市政府门户网站的建设、管理和维护，组织相关单位落实网站内容保障工作；指导、督促县（市、区）和市直部门网站建设和管理。
8.指导协调全市公共资源交易工作，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为；负责全市公共资源交易信用体系建设。
9.规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。
10.建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为；负责本市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化等工程和工业、重大建设项目招投标活动的监督管理；负责建设工程招标人自行办理招标或委手招标和招标文件的备案；组织开展监督检查，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。
11.建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报反映民情热点难点、重大发生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类、转办、交办和跟踪督办。
12.完成上级交办的其他任务。
市政务服务和大数据管理局按照全市机构改革后新职能，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监督，打造良好营商环境，不激发市场活力和社会创造力；推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑；深入推进全市政府信息公开工作，努力建设人民满意的服务型政府。
二、机构设置
本单位内设科室7个，核定机关编制22名，其中，行政编制17名，事业编制5名。目前，实有人数94人，其中，行政编制20人，参公事业编制10人，事业编制31人，工勤事业编制1人，退休2人，政府雇员6人，临时人员24人。下属公益一类事业单位4个。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入1482.92万元，其中财政拨款1390.29万元，其他收入92.63万元。本年支出1,517.85万元，其中：基本支出871.07万元（人员经费支出689.17万元,占总支出的45.40%；日常公用经费支出181.90万元，占总支出11.98%），项目支出646.78万元（行政事业类项目支出646.78万元，占总支出的42.61%）。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入1390.29万元与去年同期444.56万元增加945.73万元，增幅205.78%。因机构合并，财政拨款收入大幅度增加。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出1517.85万元与去年同期444.62万元增加1,073.23万元，增幅241.38%。其中：人员经费支出689.17万元，比去年同期增加435.64万元，增幅171.83%；公用经费支出181.90万元，比去年同期增加127.72万元，增幅235.74%。项目经费支出646.78万元比去年同期增加509.87万元，增幅372.41%，本年度由于机构改革，公共资源交易监督局与大数据局等单位合并，导致项目经费支出大幅度增加。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入1390.29万元，财政拨款支出1395.73万元，其中人员经费支出659.34万元，日常公用经费支出89.60万元，项目经费支出646.78万元比去年同期减少27.73万元，减幅19.73%，本年节约开支。
（五） 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出1395.73万元，其中人员经费支出659.34万元，日常公用经费支出89.60万元，项目支出646.78万元。
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数12.00万元（公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费8.00万元）、上年“三公”经费决算数3.28万元（公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费2.57万元），本年“三公”经费决算数8.41万元（公务接待费2.71万元，公务用车运行维护费5.70万元）与上年同比增涨156.56%，机构改革单位重新组建后新增了一部份工作职能（“放管服”改革工作、全市大数据和电子政务建设、全市公共资源交易的综合监督管理等），此费用都是用于新增职能的支出，本单位无公务用车购置，车辆保有量2台；无因公出国（境）费用；公务接待25批次及302人数。
（七）机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出89.60万元，上年支出35.72万元，增幅150.84%，机构改革单位重新组建后新增了一部份工作职能（“放管服”改革工作、全市大数据和电子政务建设、全市公共资源交易的综合监督管理等）。
（八）政府采购支出情况
政府采购支出情况：政府采购预算48万元，其中服务类11.5万元，货物类36.5万元；本年政府采购支出115.59万元，其中货物类2.67万元、采购服务类112.92万元，机构改革单位重新组建后新增了一部份工作职能（“放管服”改革工作、全市大数据和电子政务建设、全市公共资源交易的综合监督管理等）。授予中小企业合同金额115.59万元，占政府采购支出的总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.79万元，占政府采购支出总额的44.8%。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆3辆；其中公务用车2辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
我单位无此类情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金646.78万元，占一般公共预算项目支出总额的94.83％。从评价情况来看，在项目管理过程中，我办按照财务管理制度，专款专用，保障了项目的顺利实施和资金规范安全运行。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年全年支出1517.85万元，总绩效得分93分。我单位总体支出绩效完成率较高，为深化行政审批制度改革、创新行政审批工作模式提供了有力的保障。
（一）部门决算中项目绩效自评结果
1、12345热线运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算100％。
主要产出和效益：一是年话务量为80000条，在线解决民众咨询诉求50000件，转办问题诉求30000件；二是解决民生问题、拉近政府与群众的距离，使12345公共服务热线成为市政府与群众沟通的桥梁和纽带。
存在的问题及原因：目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
2、大数据产业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为48.02万元，完成预算96.04%。
主要产出和效益：一是“智慧黄石”建设上线运行项目4个以上，智慧城市、大数据产业招商项目1个；二是初步建成了市民之家信息化、智慧环保、智慧停车等智慧城市项目，初步建成了全市全市集约化政务协同办公平台，实现日常运转与业务办理的“一体融合”，打造集约、高效、移动、政务协同办公新模式。
存在的问题及原因：经费使用不均衡，经费多集中年底使用。主要原因：项目合作意向确定较晚，前期已与相关企业交流探讨项目建设思路和方案，本着“明确思路、充分学习、审慎规划”原则，签订战略合作协议和建立合作意向，未进行经费支出。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
3、大厅运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.00万元，执行数149.32万元，完成预算99.54%。
主要产出和效益：一是服务窗口271个，按期办结率100%，审批事项准确率99.8%，即办件现场办结率100%，实陈办结时限3个工作日。二是最大化的在服务黄石经济发展，促进重大项目建设落地，方便企业群众办事等方面取得较好的效果；进一步提高政务服务效能，优化政务服务方式，营造良好的政务服务环境，为促进我市经济社会健康发展释放活力、清障搭台。
存在的问题及原因：目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。
下一步改进措施的：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
4、平台建设运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.00万元，执行数65.00万元，完成预算100%。
主要产出和效益：一是确保公共资源交易平台系统稳定运行。二是扩大专家资源共享，优化平台服务供给，方便市场主体“一处注册，省内共享”，加快了全流程电子化，公共资源交易市场逐步得到净化。
存在的问题及原因：部分信息化建设项目绩效目标不够量化和细化，进一步完善平台运维项目绩效目标及绩效指标，尽可能对平台运维项目指标进行量化。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
5、政府采购经费绩效自评综述：项目全年预算数45.00万元，执行数45.00万元，完成预算100%。
主要产出和效益：组织开展政府采购活动300场次，提高政府采购评标专家评审质量，提高政府采购代理机构代理服务水平。严格执行政府集中采购目录，提高公共服务效能、提高财政资金使用效率。
存在的问题及原因：绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
6、政务办公协同平台运维费绩效自评综述：项目全年预算数18.00万元，执行数18.00万元，完成预算100%。
主要产出和效益：建设全市统一的政务办公集约化平台，实现我市政务办公现代化和移动化，提高政府办公效能，通过提质、增效、完善平台功能。
存在的问题及原因：目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
7、政府门户网站托管运维费绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算100%。
主要产出和效益：有序开展网站工作，建立健全网站支撑体系和管理机制，加强安全保障、服务创新，持续推进政府网站集约化工作。组织相关部门对黄石市政府门户网站编辑部、各电讯运营商及相关单位进行了网络安全检查，助力我市营造良好的网络氛围。
存在的问题及原因：目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
8、政府网站集约化平台运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数80.00万元，执行数78.7万元，完成预算98.37%。
主要产出和效益：有序搭建全市政府网站集约化软、硬件平台，稳步推进子站迁移。建设全市统一的政务办公集约化平台，实现我市政务办公现代化和移动化，提高政府办公效能，通过提质、增效，完善平台功能，打造集约高效的政务办公平台。
存在的问题及原因：目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。
下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保合理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
本年度项目支出基本持平无差异。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
六、附件（公开的决算表格）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2019年部门整体支出绩效自评表
