一、部门概况
（一）主要职责
（二）机构、人员情况
二、部门决算基本情况
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、2018年度部门决算公开表格
一、部门概况
（一）主要职责
1.贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规，会同有关部门拟订全市公共资源交易规范性文件和交易目录；负责制定全市公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程，建立和完善公共资源交易社会监督机制。
2.指导、协调全市公共资源交易活动；负责规划、指导并推动全市统一规范的公共资源交易市场建设，协调处理公共资源交易活动中的争议和矛盾；按职责分工处理进入市公共资源交易中心交易活动的投诉和举报，依法查处公共资源招投标活动中的违法违规行为。
3.对公共资源交易领域的重大问题进行调研，向市公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。
4.负责依法对进入市公共资源交易中心的交易活动实施综合监督管理；受理县（市）公共资源交易项目在省市交易或省市级公共资源交易项目在县（市）交易的分组管理事项；受理进入市公共资源交易中心交易活动有关文件资料的备案。
5.负责本市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化等工程和工业、重大建设项目招标投标活动的监督管理；负责建设工程招标人自行办理或委托招标和招标文件的备案。
6.负责建立和管理跨行业、跨地区的市综合评标专家库；负责评标专家的培训、准入和退出管理。
7.负责全市公共资源交易信用体系建设，建立守信激励和失信惩戒机制；建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案，健全诚信评价体系，开展信用评价；指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。
8.推进全市公共资源交易信息化工作；建立公共资源交易、服务、监督信息系统，整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等。
9.建立联动执法工作制度，协调监督有关行政监督部门处理投诉和执法，组织开展全市公共资源交易监督检查活动。
2018年编制人数27人，年末实有人数27人，2017年市政府采购中心张祥胜调走，但工资还在本单位发放，2017年决算包含此人，因此2017年决算实有人数是26人，2018年10月局机关柯江华退休，11月通过公开招聘市政府采购中心增加一名在编人员涂捷玮，市公共资源交易中心增加一名在编人员聂志娟。
（一）收入支出决算总体情况说明
预算收入为417.3万元，人员经费311万元，日常公用经费71.3万元，项目经费35万元。
本年费用支出1004.46万元，其中：人员经费462.92万元，日常公用经费379.89万元，项目经费161.65万元。
本年收入417.3万元与去年同期1296.25万元减少878.95万元，减幅67.8%，主要原因是：年初预算减少了3个项目。
本年支出1004.46万元与去年同期1062.57万元减少58.11万元，减幅0.55%。
三公经费预算6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，三公决算支出2.69万元，其中：公务接待费0万元（接待0批次，接待人次0人），公务用车运行维护费2.69万元(公务用车保有量2台）。因公出国费0万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.08万元，降低60.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.32万元，降低61.42%；公务接待支出决算减少1.35万元，降低100%;因公出国(境)费用支出决算减少8.46万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位2018年减少一台公务用车，且公车出行次数减少，故相关支出减少;公务接待支出决算减少的主要原因是我局经费不足，并且切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。因公出国(境)费用支出决算为0是因为2018年度本单位无因公出国（境）人员。
本单位2018年度无机关运行经费支出。
本单位2018年度政府采购预算6万元，其中服务类6万元，货物类0万元；2018年度政府采购支出总额79.33万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.58万元。授予中小企业合同金额87.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.82万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，固定资产价值837.44万元，上年度843.91万元，减幅0.77%，将办公软件转入无形资产。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
要求：应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.05万元，占一般公共预算项目支出总额的25.86%。从评价情况来看，在项目过程管理中，我单位按照项目经费财务管理办法，单独核算，专款专用。基本上建立了相应的机构，制定了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留，挤占、质押、担保项目资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年全年共支出1020.06万元，总绩效得分73分。我单位部门整体支出绩效完成率较高，符合国家及湖北省事“十三五”规划的要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在决策依据及决策程序上符合相关规定。
2.部门决算中项目绩效自评结果
政府采购评标专家评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为9.05万元，完成预算的25.86%。主要产出和效果：
（1）主要指标完成情况。2018年，中心共接收政府下达有效项目85个，完成项目83个，项目完成率为97.65%；执行政府采购预算金额0.80亿元，中标金额0.69亿元，节约资金0.111亿元，资金节约率为13.94%。网上商城累计执行采购项目2627个（次），累计完成政府采购预算2710.29万元，累计成交金额1645.29万元。
（2）强化学习培训，提升能力素质。中心坚持立足学习，将学习教育作为推进中心工作、弥补新时代新要求下的本领不足和能力短板的重要抓手，采取集中研学与自学相结合、专家辅导学、支部专题学、“互联网+”学习等多种形式，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点的政治理论学习和“岗位练兵”、业务考核评比等活动，促进中心人员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，及时弥补新时代新要求下的本领不足和能力短板，着力锻造精益求精的专业采购能力。
（3）深化运用点题督查成果，巩固工作成效。全面推行负面清单管理制度，在有效契合采购人需求的基础上最大限度消除采购需求条款的歧视性和倾向性，有力维护市场公平竞争；强化内部监督审查机制，在采购公告信息发布、采购文件制订发放、开标评标过程监督、评标评审报告审查、中标成交公告核验等5个重点环节严格执行“三审制”，发挥内部相互监督和制约作用；实行询问程序前置，把矛盾和思想误解消除化解在前端，增进供采双方互信，有效解决了政府集中采购部门联系服务群众“最后一公里”问题；进一步推动政府采购操作流程再造，促进采购实践与现行规范性文件相融合，规范政府采购行为。
（4）推进政府采购政策规定落实，深化改革发展。中心积极深化政府采购领域“放管服”改革，落实政府采购政策规定，规范采购行为。通过落实取消投标保证金、明确合同付款方式、取消证照原件核验、实现集中采购服务全程“零收费”等措施，打破潜规则、降低企业参与门槛、优化营商环境。立足集中采购代理的角色定位，进一步加强政采政策宣传和指导，推进采购单位主体责任落实到位，从政府采购关键环节出发，在采购需求描述、采购标准制定、评价供应商办法、采购合同起草、促进严格履约等方面，为政府采购供需双方提供专业服务，为每个政府集中采购项目把好政策关、资金关和秩序关，营造公开、公平、公正的采购环境；坚持突出政策功能引导，落实绿色发展理念，扶持中小微企业和民营企业发展，激发市场活力。
（5）完善制度体系建设，强化内控机制。围绕落实政府采购政策功能完善各项制度，制订出台了《供应商质疑处理操作规程》、《评标（评审）工作纪律须知》、《采购需求风险提示告知书》、《黄石市政府采购中心专家评审费发放操作规程》等制度规定，配套出台《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉函范本》等示范文本，修订完善了《评审专家管理制度》、《黄石市政府采购中心服务规范》等一系列制度办法，确保采购活动规范和严谨，体现质量与效率的统一；同时，通过加强委托代理、采购文件编制、采购程序执行、采购绩效评价等政府采购活动的重点内容和环节管控，严防廉政风险，控制法律风险，落实政策功能，提升履职效能，收到了明显成效，自2017年以来中心实现连续23个月零投诉，居于全国领先水平。
（6）进一步优化采购组织实施方式，提升服务水平。进一步贯彻落实项目负责制、首问负责制、一次性告知制度，从政府采购关键环节出发，在采购需求描述、采购标准制定、评价供应商办法、采购合同起草、促进严格履约等方面，为政府采购供需双方提供服务；进一步优化采购范本，对采购文件示范文本进行再规范，实现采购文本准确实用、标准科学；加强对采购文件审核把关，加盖部门骑缝章，确保采购文件流转过程不发生错、漏、换等问题；加强技术性条款把关，排除不合理条件，降低准入门槛，保证项目评审的客观公正；进一步做好重点项目保障工作，针对采购金额大、社会关注度高、政策性强的重大项目，制订了政府采购重点项目需求确定“三个凡是”原则，对推进全市重大项目高质量采购、科学化采购具有指导性；积极推进“互联网+政府采购”，做好电子商城供应商业务咨询解答工作，会同财政部门财政部门加强对采购人政府采购法规宣传、业务培训工作，为23家单位上门培训服务20次，切实帮助供采双方吃透政策，掌握交易规则和方法，提高操作水平，其做法成效被党报媒体报道。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
四、2018年度部门决算公开表格
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.整体支出绩效自评表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 545.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 987.81 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 474.99 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16.65 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 1,020.06 | 本年支出合计 | 54 | 1,004.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 15.60 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 1,020.06 | 总计 | 58 | 1,020.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,020.06 | 545.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.99 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,003.41 | 528.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.99 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,003.41 | 528.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.99 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 954.16 | 479.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.99 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,004.46 | 842.81 | 161.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 987.81 | 842.81 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 987.81 | 842.81 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 938.56 | 808.56 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 528.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 528.42 | 528.42 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.65 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 545.07 | 本年支出合计 | 53 | 545.07 | 528.42 | 16.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 545.07 | 总计 | 58 | 545.07 | 528.42 | 16.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 528.42 | 383.42 | 145.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.42 | 383.42 | 145.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.42 | 383.42 | 145.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 479.17 | 349.17 | 130.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 334.95 | 302 | 商品和服务支出 | 46.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.01 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.98 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 1.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.78 | 30206 | 电费 | 6.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.70 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.12 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | ||||||
| 人员经费合计 | 336.06 | 公用经费合计 | 47.35 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：黄石市公共资源交易监督管理局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 黄石市部门整体支出绩效自评表 （2018年度） | |||||||||
| 填报单位（盖章） | |||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初预算 | 部门决算 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
| （一）简要概述部门职能与职责：根据黄编文〔2016〕5号文件规定，我局主要承担为：贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规；指导、协调全市公共资源交易活动；对公共资源交易领域的重大问题进行调研； 负责依法对进入市公共资源交易中心的交易活动实施综合监督管理；负责本市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化等工程和工业、重大建设项目招标投标活动的监督管理；负责建立和管理跨行业、跨地区的市综合评标专家库； 负责全市公共资源交易信用体系建设；推进全市公共资源交易信息化工作； 建立联动执法工作制度等。 | |||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类：本年支出1020.06万元，其中：基本支出842.81万元，项目支出161.65万元,年末结转和结余15.60万元。其中：人员经费462.92万元,占总支出的45.38%；日常公用经费379.89万元，占总支出37.24%；行政事业类项目支出161.65万元，占总支出的15.85%。 | |||||||||
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 1296.25 | 1062.57 | 6 | 未完成原因：项目支出是按照进度付款，年末供应商未能及时提供付款凭证，导致资金未能支付。改进措施：今后督促经办人员要求供应商及时提供付款凭证 |
| 预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1112.82 | 1296.25 | 9 | 未完成原因：年初预算编制不是十分准确 改进措施：根据上年预算调整率结合本年单位实际情况编制预算 | ||
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 1296.25 | 1062.57 | 0 | 未完成原因：上半年支出未追平进度，项目支出未能及时支付 改进措施：财务人员负责督促资金使用进度，督促各科室、中心使用资金 | ||
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0.00 | 337.31 | 0 | 未完成原因：年初预算编制不准确 改进措施：根据单位的各项收入严格编制部门预算 | ||
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 10.00 | 6.77 | 5 | |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | |||||
| 效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | |||
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 9 | |||||
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 9 | |||||
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 10 | |||||
| 评价结论（优、良、中、差）：中 | |||||||||
