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黄石市政务服务中心管理办公室 2019年预算公开说明

来源:黄石日报    时间:2019-02-18

黄石市政务服务中心管理办公室

2019年预算公开说明

 

目   录

   

第一部分:黄石市政务服务中心管理办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:黄石市政务服务中心管理办公室2019年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

    五、政府拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占有使用情况

    七、政府性基金预算拨款支出预算情况

第三部分:名词解释

 第四部分:黄石市政务服务中心管理办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

 第五部分:项目支出绩效目标批复表

2019年度项目支出绩效目标批复表

 

 

第一部分

部门概况

     一、部门职能

我办为政府派出机构,主要职能为:

(一)负责本级政务服务大厅日常管理工作,检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作;

(二)研究制定本级政务服务大厅各项规章制度;

(三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项;

(四)对本级政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监管和考评,并将考评结果及建议通报派驻单位;

(五)受理对本级政务服务大厅工和人员的投诉,并及时向投诉人员反馈调查、处理情况;

(六)承担本级政务服务大厅电子政务平台的建设管理、运行维护等工作;

(七)组织本级政务服务大厅工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作;

(八)负责组织协调市级要关部门对重大投资建设项目实施代办;对需多个部门审批的事项进行牵头协调,并组织职合办理;

(九)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

黄石市政务服务中心管理办公室内设4个职能科室:综合科、业务科、督查科(信息科)、项目联合审批科(项目联合审批办公室)。

第二部分

2019年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算总收入:602.09万元(含1个下属二级事业单位与机关统一核算)。

2019年部门预算总支出:602.09万元,其中基本支出342.09万元,占总支出的56.81%;项目支出260.00万元,占总支出的43.19%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入602.09万元,同比增长36.38%。其中:基本支出预算342.09万元,较2018年增加50.62万元,增幅17.37%。

其中:工资福利支出291.88万元,较2018年增加了42.33万元,增幅16.96%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。增加的原因主要是2018年成立了一个二级事业单位,新招录了工作人员。

其中:商品和服务支出46.03万元,较2018年增加了8.1万元,增幅21.36%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出。增加的原因是增加了新成立的二级单位的公用经费。

其中:对个人和家庭补助支出4.18万元,较2018年增加了0.19万元。主要用于退休人员经费、医疗费补助。

项目支出预算260.00万元,较2018年增加了110万元,主要是新增了二级事业单位的运行维护费。项目支出情况:

(一)大厅网络运行维护费150.00万元;

(二)12345热线运行维护费110.00万元。

三、机关运行执行情况说明

2019年预算安排机关运行费用46.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、政府采购执行情况说明

2019年纳入政府采购预算支出合计43.00万元,包括:货物类3.00万元,服务类40.00万元,在实际执行中根据计划据实调整。

五、政府拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算支出6.00万元。

其中:公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。

其中:公务接待费2万元。主要用于接待外地来黄石考察、学习等各类公务接待支出。

    六、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,部门国有资产占有车辆2辆。实际使用1辆一般公务用车。

    七、政府性基金预算拨款支出预算情况

    2019年本单位无政府性基金预算支出。

 

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存化盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应坟及预收款项等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费用、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分

2019年部门预算公开表

一、收支预算总表







01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市行政服务中心


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
本年收入合计602.09一、本年支出合计602.09一、本年支出合计602.09
1、财政拨款602.091、基本支出342.09【201】一般公共服务支出602.09
  (1)经费拨款(补助)602.09  (1)工资福利支出291.88【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出46.03【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出4.18【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出260.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入


【209】社会保险基金支出
(1)?位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出
(3)教育收?收入


【212】城乡社区支出
(4)上年结余结转


【213】农林水支出




【214】交通运输支出
3、捐赠收入


【215】资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转资金


【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【224】灾害防治及应急管理支持




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出




















二、结转下年
二、结转下年


二、收入预算总表


















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市行政服务中心












单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政      拨    款专  户  管    理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
    (补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
****123456789101112131415

合计602.09602.09602.09












行政政法科602.09602.09602.09











0306  市行政服务中心602.09602.09602.09











 

三、支出预算总表

 











03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市行政服务中心







单位:万元
科目代码科目名称本    年      支    出    合      计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789

合计602.09342.09291.8846.034.18


260.00
201一般公共服务支出602.09342.09291.8846.034.18


260.00
  20103    政府办公厅(室)及相关机构事务602.09342.09291.8846.034.18


260.00
    2010301      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)602.09342.09291.8846.034.18


260.00

四、财政拨款收支预算总表

 






04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市行政服务中心


单位:万元
收   入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计602.09一、本年支出合计602.09一、本年支出合计602.09
1、财政拨款602.091、基本支出342.09【201】一般公共服务支出602.09
  (1)经费拨款(补助)602.09  (1)工资福利支出291.88【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出46.03【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出4.18【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出260.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出
3、公共预算上年结转资金


【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【224】灾害防治及应急管理支持




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出




















二、结转下年
二、结转下年


五、一般公共预算支出表












05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市行政服务中心







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支      出    合    计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789

合计602.09342.09291.8846.034.18


260.00
201一般公共服务支出602.09342.09291.8846.034.18


260.00
  20103    政府办公厅(室)及相关机构事务602.09342.09291.8846.034.18


260.00
    2010301      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)602.09342.09291.8846.034.18


260.00


    六、一般公共预算基本支出表

 










06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市行政服务中心






单位:万元
经济科目本年支出合计财    政      拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计342.09342.09342.09





工资福利支出291.88291.88291.88





  基本工资54.6354.6354.63





  国家规定津补贴52.8652.8652.86





  奖金76.4176.4176.41





  第十三个月工资4.554.554.55





  机关事业单位基本养老保险缴费22.4122.4122.41





  职工基本医疗保险缴费27.0127.0127.01





  住房公积金24.0124.0124.01





  雇员、聘用及以钱养事人员工资30.0030.0030.00





商品和服务支出46.0346.0346.03





  办公费12.8812.8812.88





  差旅费2.002.002.00





  会议费1.001.001.00





  公务接待费2.002.002.00





  劳务费3.503.503.50





  工会经费4.004.004.00





  福利费5.005.005.00





  公务用车运行维护费4.004.004.00





  其他交通费用11.6511.6511.65





对个人和家庭的补助4.184.184.18





  退休奖金3.553.553.55





  退休公用部分0.130.130.13





  医疗费补助0.500.500.50






七、政府性基金预算支出表

     (本单位无政府性基金预算支出)











07表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市行政服务中心







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支      出    合    计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789











 

八、财政拨款“三公”经费支出表




08表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计6.006.00
1、因公出国境费用


2、公务用车购置和运行费4.004.00
  公务用车购置费


  公务用车运行费4.004.00
3、公务接待费2.002.00

 第五部分

项目支出绩效目标批复表

2019年度项目支出绩效目标批复表.pdf

 

 

 

                  黄石市政务服务中心管理办公室

                          2019年2月14日